운영현황

연도별 사업추진 내역

한돈자조금관리위원회 연도별 사업추진 내역을 알려드립니다.

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2018년 사업추진 내역

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○ 세 입
(18.12.31.현재, 단위:원)
구분 예산 조성액 조성률 비 고
합 계 35,653,961,000 37,613,186,962 105.5%
농가 거출금 17,765,000,000 19,360,081,400 109.0% 고지금액(19.007백만원) 대비 101,9%거출
정부지원금 6,158,000,000 6,158,000,000 100.0% 집행금액 대비 39% 지원
이익잉여금 11,730,961,000 11,730,961,051 100.0% 전년도 이월금
기타 수익금 - 364,144,511 - 예치금 이자, 잡수익 등
※ 농가 거출금은 2018년 이전 미납액 중 납입액(837백만원)이 포함된 금액임.



○ 세 출
(18.12.31 현재, 단위: 원)
구분 예산액 집행액(이월포함) 미집행액 집행률 비고
소비홍보 9,959,000,000 9,627,789,114 331,210,886 96.7%
유통구조 871,800,000 838,288,088 33,511,912 96.2%
교육및정보제공 4,986,827,000 4,732,746,071 254,080,929 94.9%
조사연구 850,800,000 679,585,099 171,214,901 79.9%
수급안정 5,714,200,000 5,549,268,372 164,931,628 97.1%
운영비 1,454,909,000 1,198,377,472 256,531,528 82.4%
기타비용 1,291,550,000 1,279,388,183 12,161,817 99.1%
예비비
( 수급안정 예비비 + 기타 예비비 )
10,524,875,000 - 10,524,875,000 0.0%
- 수급안정 예비비 10,291,535,000 - 10,291,535,000 0.0% 농가거출금 200원 적립
- 기타 예비비 233,340,000 - 233,340,000 0.0%
합 계 35,653,961,000 23,905,442,399 11,748,518,601 67.0%
※ 예비비(10,525백만원) 제외시 집행율은 95.1%임
※ 당초 2018년 수급안정 예비비(농가거출금 200원 적립금)는 10,292백만원을 조성 예상하였으나, 실제 10,711백만원('15~'17 8,850백만원 + '18 1,861백만원)으로 419백만원 추가 조성되었음
※ 19년 이월 자금(이익잉여금) : 세입(37,613백만원) - 세출(23,905백만원) = 13,708백만원
- 수급안정예비비 : 10,711백만원(30억원 전용 반영 전 금액)
- 기타예비비 : 2,997백만원