○ 세 입 : 36,049백만원
(21.12.31.현재, 단위:원)
| 구분 |
예산 |
조성액 |
조성률 |
비 고 |
| 합 계 |
34,146,479,460 |
36,049,128,053 |
105.6% |
|
| 농가 거출금 |
18,392,000,000 |
20,188,758,700 |
109.8% |
|
| 정부지원금 |
5,350,000,000 |
5,350,000,000 |
100.0% |
|
| 이익잉여금 |
10,404,479,460 |
10,404,479,460 |
- |
전년도 이월금 |
| 기타 수익금 |
|
105,889,893 |
- |
이자, 잡수익 등 |
○ 세 출 : 21,580백만원
(21.12.31 현재, 단위: 원)
| 구분 |
예산 |
집행액 |
미집행액 |
집행률 |
비고 |
| 합계 |
34,146,479,460 |
21,579,815,004 |
12,566,664,456 |
63.2% |
|
| 소비홍보 |
10,919,280,000 |
10,168,975,784 |
750,304,216 |
93.1% |
|
| 유통구조 |
714,400,000 |
703,424,012 |
10,975,988 |
98.5% |
|
| 교육및정보제공 |
4,694,725,000 |
4,382,796,246 |
311,928,754 |
93.4% |
|
| 조사연구 |
735,950,000 |
674,940,590 |
61,009,410 |
91.7% |
|
| 수급안정 |
2,990,000,000 |
2,980,000,117 |
9,999,883 |
99.7% |
|
| 운영비 |
1,461,135,000 |
1,248,469,529 |
212,665,471 |
85.5% |
|
| 기타비용 |
1,443,886,000 |
1,421,208,726 |
22,677,274 |
98.4% |
|
| 예비비 |
11,187,103,460 |
- |
11,187,103,460 |
- |
|
| (수급안정 예비비) |
9,383,317,546 |
- |
9,383,317,546 |
- |
농가거출금 200원 적립 |
| (기타 예비비) |
1,803,785,914 |
- |
1,803,785,914 |
- |
|
※ 예비비(11,187백만원) 제외시 집행율은 94.0%임
※ 당초 2021년 수급안정 예비비(농가거출금 200원 적립금)는 9,752백만원을 조성 예상하였으나
실제 9,775백만원('15~'20 6,573백만원 - '21 369백만원 전용 + `21 3,571백만원 적립)으로 23백만원 추가 조성되었음
※ 2022년 이월 자금(이익잉여금) : 14,469백만원
- 수급안정예비비 : 9,775백만원
- 기타예비비 : 4,694백만원
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