○ 세 입
(18.12.31.현재, 단위:원)
| 구분 |
예산 |
조성액 |
조성률 |
비 고 |
| 합 계 |
35,653,961,000 |
37,613,186,962 |
105.5% |
|
| 농가 거출금 |
17,765,000,000 |
19,360,081,400 |
109.0% |
고지금액(19.007백만원) 대비 101,9%거출 |
| 정부지원금 |
6,158,000,000 |
6,158,000,000 |
100.0% |
집행금액 대비 39% 지원 |
| 이익잉여금 |
11,730,961,000 |
11,730,961,051 |
100.0% |
전년도 이월금 |
| 기타 수익금 |
- |
364,144,511 |
- |
예치금 이자, 잡수익 등 |
※ 농가 거출금은 2018년 이전 미납액 중 납입액(837백만원)이 포함된 금액임.
○ 세 출
(18.12.31 현재, 단위: 원)
| 구분 |
예산액 |
집행액(이월포함) |
미집행액 |
집행률 |
비고 |
| 소비홍보 |
9,959,000,000 |
9,627,789,114 |
331,210,886 |
96.7% |
|
| 유통구조 |
871,800,000 |
838,288,088 |
33,511,912 |
96.2% |
|
| 교육및정보제공 |
4,986,827,000 |
4,732,746,071 |
254,080,929 |
94.9% |
|
| 조사연구 |
850,800,000 |
679,585,099 |
171,214,901 |
79.9% |
|
| 수급안정 |
5,714,200,000 |
5,549,268,372 |
164,931,628 |
97.1% |
|
| 운영비 |
1,454,909,000 |
1,198,377,472 |
256,531,528 |
82.4% |
|
| 기타비용 |
1,291,550,000 |
1,279,388,183 |
12,161,817 |
99.1% |
|
예비비
( 수급안정 예비비 + 기타 예비비 ) |
10,524,875,000 |
- |
10,524,875,000 |
0.0% |
|
| - 수급안정 예비비 |
10,291,535,000 |
- |
10,291,535,000 |
0.0% |
농가거출금 200원 적립 |
| - 기타 예비비 |
233,340,000 |
- |
233,340,000 |
0.0% |
|
| 합 계 |
35,653,961,000 |
23,905,442,399 |
11,748,518,601 |
67.0% |
|
※ 예비비(10,525백만원) 제외시 집행율은 95.1%임
※ 당초 2018년 수급안정 예비비(농가거출금 200원 적립금)는 10,292백만원을 조성 예상하였으나, 실제 10,711백만원('15～'17 8,850백만원 + '18 1,861백만원)으로 419백만원 추가 조성되었음
※ 19년 이월 자금(이익잉여금) : 세입(37,613백만원) - 세출(23,905백만원) = 13,708백만원
- 수급안정예비비 : 10,711백만원(30억원 전용 반영 전 금액)
- 기타예비비 : 2,997백만원
|
